Oznámení skupiny o příslušných předpisech pro zvláštní zřízení odboru dohledu

Za účelem dalšího posílení správy aktiv (finančních a materiálních) skupiny a každé pobočky, řídit všechny aspekty aktiv, které mohou být ztraceny, a skutečně dohlížet na místě, aby každé místo nebo oddělení dohledu mohly odhalit problémy a předcházet špatným situacím včas. Skupina proto na základě „Předpisů o dalším posilování finančních zásob a materiálových vzorků“ [2007] č. 3 zřídila speciálně útvar dohledu nad řízením.

1. Vedoucí:

Odpovědná osoba: Zhang Weimin

Personál oddělení: Finanční oddělení skupiny a ředitelé kanceláří jednotlivých poboček jsou vysláni k účasti kdykoli podle potřeby.

2. Předměty dohledu: všechny pozice, které mohou neúmyslně nebo záměrně ztratit firemní aktiva.

1. Oddělení nákupu: Odpovídající kvalita nakupovaných položek a přiměřenost odpovídající ceny.

2. Nákupčí a prodejci využívají své pozice k osobnímu prospěchu.

3. Výrobní oddělení:

①Použití surovin a pomocných materiálů a strojních materiálů je na místě

②Standardní provoz vychystávacího spoje

③Zbytky surovin a pomocných materiálů a obalů strojních materiálů.

4. Oddělení kontroly kvality:

① Kontrola hotových výrobků.

② Kontrola měřicích nástrojů, jako jsou elektronické váhy a pozemní váhy.

5. Laboratoř: Kontrola surovin a oleje.

6. Finance: Zkontrolujte všechny druhy výdajů (náhrada výdajů, půjčování), fakturace, schválení, audit a další odkazy.

7. Sklad:

①Schovatel zkontroluje příjem, skladování, distribuci a vnější kvalitu surovin a pomocných materiálů a strojních materiálů.

②Schovatel je přesný ve skladování, dodávkách a inventarizaci hotových výrobků a inventář je v souladu s finanční knihou.

8. Další pozice:

3. Dohled znamená:

1. Základní kontrola (podrobnosti viz „Předpisy o dalším posilování finanční inventury a vzorkování materiálu“).

2. Namátkové kontroly (podrobnosti viz „Předpisy o dalším posilování finančních zásob a namátkové kontroly materiálu“).

3. Oznamte situaci každé kontroly a namátkové kontroly:

①Pokud je kontrola nebo namátková kontrola v dobrém stavu nebo nedojde k žádné závažnější situaci, nahlaste to v reklamním okně příslušné pobočky.

②Pokud bude zjištěna jakákoli závažná nebo zvláštní situace, bude kromě oznámení v příslušné pobočce oznámena také ve všech pobočkách, linkách a dvou krytých přádelnách skupiny současně.

③Oddělení dohledu poskytne informace o situaci inspekce nebo namátkové inspekce kontrolovanému nebo namátkovému inspekčnímu objektu (oddělení nebo jednotlivci), generálnímu řediteli příslušné pobočky, příslušné pobočce (zachováno) a kanceláři skupiny (nahlášeno obecnému manažer).

4. Dohled a zpracování:

1. Pokud nedojde k žádnému zásadnímu dopadu, zaznamená útvar dohledu výsledky kontroly a upozorní osobu odpovědnou za útvar, aby byla zařazena do knihy chyb a zařazena do obsahu hodnocení prací na konci roku.

2. Dojde-li ke ztrátě společnosti, vedení společnosti projedná a rozhodne o nakládací situaci podle vážnosti okolností a finanční částky, která bude postupně zahrnuta do obsahu hodnocení na konci roku. a částka bude odpovídajícím způsobem kompenzována a propuštěna. Zejména záměrné problémy způsobené subjektivně (to je zásada podniku) zvýší zpracovatelské a další povinnosti.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.